一、绩效目标分解下达情况

宣城高新化工园区重大安全风险防控项目由中央拨付财政资金1800万元，当前资金已由宣城市财政局全部拨付至宣城市宣州区财政局，宣城市宣州区财政局拨付园区项目专项资金1200万元，还有600万元暂未拨付。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

宣城高新化工园区重大安全风险防控项目资金暂未全部到位，已投入资金严格按照专款专用要求，全部用于项目建设。年度资金总额全年预算数5372.5833万元，全年执行数4772.58万元，当前预算执行率88.83%。其中中央财政资金全年预算数1800万元，全年执行数1200万元，当前预算执行率66.67%；地方财政资金全年预算数2192.58万元，全年执行数2192.58万元，当前预算执行率100%；其他资金全年预算数1380万元，全年执行数1380万元，当前预算执行率100%。

（二）资金管理情况分析

宣城高新化工园区重大安全风险防控项目资金分配科学合理，根据项目进展分阶段投入，各级部门均对资金拨付进行监督，项目资金已纳入地方项目投入预算，全部用于项目建设，支出标准、支付依据均合规合法，当前项目已建设完成，暂未验收。资金下达稍有延误，宣城市宣州区财政局还有600万元资金暂未拨付，当前正积极上报请求支付余款，宣城高新区管委会已先行垫付不足款项。

（三）总体绩效目标完成情况分析

宣城高新化工园区重大安全风险防控项目对照总体目标，通过预算项目的执行，当前项目已全部完成。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

宣城高新化工园区根据《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》要求，建设完善安全风险智能化管控平台，当前已投入使用，指标值1个，实现指标值；平台设有“安全基础管理”、“重大危险源安全管理”、“双重预防机制”、“特殊作业管理”、“封闭化管理”、“敏捷应急”6大功能模块，指标值≥6个，实现指标值；园区内24家化工企业重点监管数据均接入平台，指标值≥90%，实际完成100%，实现指标值；园区内24家化工企业和13家冶金工贸企业视频监控数据均接入平台，指标值≥90%，实际完成100%，实现指标值；园区分区实行封闭化管理，建立完善门禁系统和视频监控系统，公用工程重点区域部署完成安全风险感知设备备，相关监测监控数据均接入安全风险智能化管控平台，指标值≥80%，实际完成92.5%，实现指标值；安装完成傅里叶远程易燃易爆有毒有害气体监测设备，增加1台高空瞭望设备进行园区全覆盖监测，指标值≥80%，实际完成92.5%，实现指标值；园区正开展安全等保招标工作，指标值为2.0三级，当前未实现指标；平台基本功能均按照要求建设，指标值为100%，实际完成100%，实现指标值；园区正开展软件测评招标工作，指标值为达到指南要求，当前未实现指标；平台设置预警管理，满足相关预警响应的要求，指标值为≥95%，实际完成值95%，实现指标值；平台建设周期7个月，指标值≤1年，实现指标值。

2.效益指标完成情况分析

通过实施化工园区重大风险防控项目，建立并有效应用危化品安全风险智能化管控平台，配置完善公共区域易燃易爆有毒有害气体泄露监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，大幅提升园区及企业重大安全风险数字化管控水平，指标值为大幅提升，实现指标值；重大风险防控项目可用于园区新建项目的安全风险管控，指标值为可持续利用，实现指标值。

3.满意度指标完成情况分析

园区内企业满意度100%，指标值≥90%，实现指标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是资金管理方面存在资金下达稍有延误的问题，目前宣城市宣州区财政局还有600万元资金暂未拨付至园区，下一步园区将积极对上协调，请求拨付剩余款项。二是绩效指标方面存在安全等保和网络延迟、响应时间和稳定性两项工作均未完成的问题，下一步园区将尽快推进招标事宜，督促第三方开展工作，力争4月20日前完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果的应用按照上级要求执行，并将在地方政府和部门网站中公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表