项目名称

财政供给聘用人员工资福利费用及综合定额

主管部门及代码

[066]宣城市宣州区医疗保障局

实施单位

宣城市宣州区医疗保障局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

79.00

   其中：财政拨款

79.00

         上年结转

0.00

         其他资金

0.00

立项依据

依据2007年6月26日宣州区人民政府办公室政府常务会议纪要（第5号）规定，“研究了《宣州区城镇居民医疗保障实施细则》，…，同意配备8名事业编制人员，…，所需费用从财政划拨的工作经费中列支”，因机构改革职能划转，3人调出，现有5人。
（1）财政聘用人员工资511177元，公积金及住房补贴68900.52元，各项保险年承担138279.94元，伙食补助18000元，合计736357.46元。
（2）综合定额按每人每年14000元计算，1.4万元/人×5人=7万元。
本项（1）+（2）小项合计80.64万元，四舍五入取整为81万元。

年度
目标

申请79万元财政资金，主要用于财政聘用5名工作人员工资福利支出，实现严格执行相关政策，保障工资福利及时、足额发放，完成本单位各项目标任务，维持单位正常运转。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

财政供给聘用人员人数

5人

工资福利足额保障率

100%

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

经费支出时效性

按月支付

成本指标

项目年成本

≤79万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保证日常工作运转的影响，对提高了办事效率，提升医保形象的影响程度

影响明显

生态效益指标

可持续影响指标

对提升医保工作效率的持续影响

影响明显

满意度指标

满意度指标

参保对象对医保工作人员的满意程度

≥90%